免费文档

某有限公司内部控制自我评价报告

内部控制评价报告

为贯彻**集团建立、完善公司内部控制体系的精神,更好的揭示和防范公司风险,**有限公司(以下简称:本公司)成立了内控评价工作小组,按照《**子公司内部控制评价办法(试行)》的具体要求,依据财政部等五部门发布的《企业内部控制应用指引》以及此前发布的《企业内部控制基本规范》,对本公司的内部控制制度及执行情况进行了检查,具体情况如下:

一、公司内部控制评价工作总体情况

本公司于年月成立了内控评价工作小组,任组长,组员包括等。自月日开始进行内控评价工作,至月日完成调查取证。

二、内部控制评价范围、过程与方法

1.评价范围

对公司的内部控制环境、重要的经营活动,即资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、以及信息与沟通、内部监督、子公司管理状况等进行了检查。

1

相关文档
热门文档
评论